1. Về thu ngân sách:
Tổng thu phí quý III/2023 là 32.620.000 đồng, đạt 10.9% so với dự toán
năm, bằng 53,2% so với cùng kỳ năm trước.
Số tiền thu phí quý IIII/2023 đã được nộp 100% vào ngân sách nhà nước.
2. Về chi ngân sách:
Tổng chi ngân sách quý III/2023 là: 3.421.979.935 đồng.
Trong đó:
- Chi quản lý hành chính: 1.833.181.951 đồng, cụ thể:
+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 1.260.369.249 đồng đạt 24,6% so với dự toán năm, bằng 114,1% so với cùng kỳ năm trước.
+ Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 201.751.190 đồng đạt 49.8% so với dự toán năm, bằng 0% so với cùng kỳ năm trước (do năm 2022 không thực hiện nâng mức lương cơ sở).
+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ là 371.061.512 đồng đạt 13.5% so với dự toán năm, bằng 232% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi sự nghiệp kinh tế khác: 1.588.797.984 đồng, cụ thể:
+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 351.125.720 đồng đạt 22,3% so với dự toán năm, bằng 69,3% so với cùng kỳ năm trước.
+ Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 55.122.264 đồng đạt 32,6% so với dự toán năm, bằng 0% so với cùng kỳ năm trước (do năm 2022 không thực hiện nâng mức lương cơ sở).
+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ là 1.182.550.000 đồng đạt 43,8% so với dự toán năm, bằng 74,9% so với cùng kỳ năm trước.
